Matryca Funkcji Kontroli
Pełna przejrzystość nad procesami i celami kontroli
Matryca Funkcji Kontroli porządkuje procesy kontroli wewnętrznej w logiczny i przejrzysty sposób, aby kompleksowo wspierać instytucje finansowe w realizacji postanowień Rekomendacji H dotyczących skutecznego systemu kontroli wewnętrznej i budowy matrycy. Dzięki podziałowi na cele szczegółowe, każdy element jest widoczny w osobnym wierszu, co pozwala łatwo analizować powiązania oraz identyfikować istotne obszary. Sortowanie i filtrowanie danych sprawia, że nawet najbardziej rozbudowana lista staje się czytelna i użyteczna.
Skontaktuj się z namiMatryca Funkcji Kontroli – Twoje centrum zarządzania kontrolami wewnętrznymi
Pełna lista procesów w podziale na cele szczegółowe
Umożliwia łatwe śledzenie każdego procesu, nawet gdy przypisany jest on do wielu celów.
Parametr istotności procesu
Pozwala na szybką identyfikacja najważniejszych obszarów.
Zaawansowane filtrowanie i sortowanie
Daje możliwość błyskawicznego wyszukania interesujących danych po dowolnym wskaźniku.
Powiązanie z mechanizmami kontrolnymi
Dodawaj nowe lub wybierz spośród istniejących mechanizmów, a następnie przypisz je do odpowiednich celów i procesów
Definiowanie testów i weryfikacji
Zapewnia wsparcie dla monitorowania skuteczności mechanizmów w ramach I i II linii obrony, poprzez wprowadzanie informacji o testowaniu i weryfikację pionowej i poziomej.
Integracja z listą mechanizmów kontrolnych
To pełna widoczność liczby powiązań, testów, weryfikacji, otwartych nieprawidłowości i działań – wszystko w jednym miejscu.
Zaufali nam:






















Powiązania z kluczowymi mechanizmami kontrolnymi
Jedną z największych zalet Matrycy jest możliwość łączenia procesów i celów szczegółowych z mechanizmami kontrolnymi oraz niezależnym monitorowaniem ich skuteczności. Użytkownik może łatwo przypisać istniejący mechanizm lub zdefiniować nowy, a następnie określić testy i weryfikacje w ramach I lub II linii obrony. To gwarantuje, że kontrola nie jest jedynie na papierze, ale faktycznie działa w praktyce.
Skontaktuj się z namiAnaliza i monitorowanie w jednym miejscu
Matryca jest nie tylko narzędziem do dokumentacji, ale także do bieżącego nadzoru. Dzięki integracji z listą mechanizmów kontrolnych użytkownik widzi w jednym miejscu wszystkie powiązania, szczegółowe informacje o sposobach monitorowania poprzez testowanie i weryfikację pionową i poziomą, liczbę testów, weryfikacji czy otwartych nieprawidłowości. To realne wsparcie w zarządzaniu procesami i szybkim reagowaniu na ryzyka.
Skontaktuj się z namiJesteśmy częścią rodziny C&F – zespołu pasjonatów, którzy pracują na całym świecie, łącząc wiedzę biznesową i procesową z ekspertyzą techniczną, aby tworzyć najnowocześniejsze rozwiązania IT.
20+
Ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze największych firm na świecie.
60 +
Programy i projekty realizowane w ponad 60 krajach na całym świecie.
420+
Wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający zarówno wiedzę technologiczną, jak i z zakresu procesów biznesowych.
500
Organizacji z listy Fortune 500 wybierają nas.

AdaptiveGRC to zintegrowany system do zarządzania działaniami GRC (Governance, Risk, Compliance) w Twojej firmie, który spełnia najnowsze wymogi regulacyjne (DORA, NIS2).
Usprawnij swoje działania GRC dzięki AdaptiveGRC
Uzyskuj szybsze wyniki.
- Wypełnij formularz.
- Nasz konsultant wspólnie z Tobą określi potrzeby Twojej firmy.
- Zaplanujemy demonstrację produktu, aby pokazać wymagane funkcje.
- Pozyskamy Twoją opinię i dostosujemy narzędzie do Twoich potrzeb.